每日必读
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事李鹏飞先生因出差未能亲自出席公司第四届董事会第二十八次会
议，已书面委托独立董事沈士团先生代为出席会议并行使表决权。
本公司董事长刘黎临先生、主管会计工作负责人及财务总监龙胜喜先生、会计机
构负责人郭晓生先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告（未经审计）
七、备查文件
一、公司基本情况
（一）、公司法定中文名称: 厦门新宇软件股份有限公司
中文简称： 新宇软件
公司法定英文名称： XIAMEN NEWSKY SOFTWARE CO.,LTD.
英文名称缩写： NEWSKY
（二）、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：新宇软件
股票代码：600687
（三）、公司注册地址及办公地址：厦门市湖滨西路大西洋海景城Ａ栋30层
邮政编码：361003
公司网址：http://www.newsky.com.cn
公司电子信箱：newskyxm@public.xm.fj.cn
（四）、法定代表人姓名：刘黎临
（五）、公司董事会秘书：龚卉
证券事务代表：洪斐斐
联系电话：0592-2397318
传真：0592-2397338
电子信箱：newskyxm@public.xm.fj.cn
联系地址：厦门市湖滨西路大西洋海景城Ａ栋30层
（六）、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
指定信息披露互朕网网址： http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会办公室
（七）、其他有关资料
公司变更注册登记日期：2002年8月28日
注册登记地点：厦门市湖滨西路9号大西洋海景城A栋30层
企业法人营业执照注册号：3502001003775
税务登记号码：35020415499729
（八）、主要财务数据和指标
表一： 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
流动资产 266,889,517.02 345,721,796.88
流动负债 197,738,284.85 269,299,640.11
总资产 417,807,317.09 500,033,788.85
股东权益（不含少数股
199,206,779.96 208,555,252.98
东权益）
每股净资产 1.811 1.896
调整后的每股净资产 1.811 1.896
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 -9,449,285.15 1,271,499.84
扣除非经常性损益后
-9,308,826.53 1,351,763.19
的净利润
每股收益 -0.086 0.012
净资产收益率(%) -4.74 0.62
经营活动产生的现金
-103,084,059.86 -17,924,459.65
流量净额
本报告期末比年初数增
减（%）
流动资产 -22.80%
流动负债 -26.57%
总资产 -16.44%
股东权益（不含少数股
-4.48%
东权益）
每股净资产 -4.48%
调整后的每股净资产 -4.48%
本报告期比上年同期增
减（%）
净利润 -843.16%
扣除非经常性损益后
-788.64%
的净利润
每股收益 -843.16%
净资产收益率(%) -816.67%
经营活动产生的现金
-475.10%
流量净额
注：扣除的非经常性损益涉及项目和金额
非经常性损益项目 金额
补贴收入 156,000.00
营业外收支净额 -16,116.14
以前年度损益调整 574.76
合计 140,458.62
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）、本报告期内股份总数及结构未发生变化。
（二）、截止2003年6月30日止，持有本公司股份的股东总数为19814户。
（三）、截止2003年6月30日止，公司前十名股东持股情况。
年度内增 年末持股 比例
股东名称（全称）
减 数量（股） （％）
湖南长沙新宇科
0 29,105,414 26.46
技发展有限公司
汕头市龙湖区创
新科技投资有限 0 13,873,760 12.61
公司
上海中尚生物科
0 5,202,660 4.73
技有限公司
上海美锦科技有
0 5,202,660 4.73
限公司
长春吉大小天鹅
0 4,508,972 4.10
仪器有限公司
锡山市前洲信成
机械制造有限公 0 1,880,000 1.71
司
王 丽 -85,533 677,642 0.62
沈阳国通商贸有
0 650,000 0.59
限公司
上海鑫黎实业有
0 500,000 0.45
限公司
厦门中远恒丰商
0 477,011 0.43
贸有限公司
股东名称（全称） 股份 质押或冻结的
股东性质
湖南长沙新宇科 类别 股份数量
质押给中行长
技发展有限公司 未流通 法人股
汕头市龙湖区创 沙赤岗支行
新科技投资有限 质押给交行厦
未流通 法人股
公司 门分行
上海中尚生物科
技有限公司 未流通 未知 法人股
上海美锦科技有
限公司 未流通 未知 法人股
长春吉大小天鹅
仪器有限公司 未流通 未知 法人股
锡山市前洲信成
机械制造有限公
司 未流通 未知 法人股
王 丽
沈阳国通商贸有 流通 未知 社会公众股
限公司 未流通 未知 法人股
上海鑫黎实业有
限公司 未流通 未知 法人股
厦门中远恒丰商
贸有限公司 未流通 未知 法人股
（四）、本报告期内公司控股股东和实际控制人的变更情况。
2003年6月1日，公司第一大股东湖南长沙新宇科技发展有限公司将其持有的本公
司法人股29,105,414股（占公司总股本的26.46％），以每股1.896元的价格协议转让
给浙江华盛达控股集团有限公司。截止报告期末，本次协议收购仍按法定程序进行之
中。此次股权转让在完成相应的股权过户手续后，华盛达集团将成为本公司第一大股
东，长沙新宇不再持有本公司法人股。（相关公告详见2003年6月3日、2003年6月7日
和2003年8月22日《上海证券报》和《中国证券报》）
三、 董事、监事、高级管理人员情况
（一）、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
（二）、董事、监事及高级管理人员变动情况
1、2003年2月24日，公司第四届董事会第二十三次会议通过蓝翔先生因工作调动
原因辞去公司董事及董事会秘书职务的申请，董事会决定指定龚卉女士临时代行公司
董事会秘书职责的议案。（详见2003年2月26日《上海证券报》和《中国证券报》）
2、2003年3月10日，公司第四届董事会第二十四次会议通过推举李鹏飞先生为公
司独立董事侯选人以及聘任龚卉女士为公司董事会秘书的议案。（详见2003年3月12日
《上海证券报》和《中国证券报》）
3、2003年5月29日，公司第四届董事会第二十七次会议决定董事马述志先生不再
担任公司董事职务，增补黄轩珍女士作为公司独立董事侯选人（会计专业人士）的议
案。（详见2003年5月30日《上海证券报》和《中国证券报》）
4、2003年6月30日，公司二OO二年年度股东大会审议通过推举李鹏飞先生和黄轩
珍女士为公司独立董事的议案。（详见2003年7月1日《上海证券报》和《中国证券
报》）
四、管理层讨论与分析
（一）、报告期内发生的重大事项
报告期内，公司第一大股东湖南长沙新宇科技发展有限公司将其持有的本公司法
人股29,105,414股（占公司总股本的26.46％），以每股1.896元的价格协议转让给浙
江华盛达控股集团有限公司。浙江华盛达控股集团有限公司协议收购本公司股权的目
的在于拟成为上市公司的控股股东，以通过资本市场的有效架接，使其资产得以更合
理的配置，达到进一步拓展的要求。对于本公司而言，此次交易将能使公司保持经营
发展战略的连续性，有利于优化本公司的法人治理结构，提高公司的经营发展水平、
实力和效益，促进本公司健康稳定发展，对当地的经济发展具有积极意义。此次交易
不会影响本公司在人员、资产、财务等方面的独立性。此次交易公平合理，不存在损
害公司其他股东、尤其是中小股东合法权益的情况。截止报告期末，本次协议收购仍
按法定程序进行之中。此次股权转让在完成相应的股权过户手续后，华盛达集团将成
为本公司第一大股东，长沙新宇不再持有本公司法人股。
（二）、报告期主要经营情况
1、报告期内，面临严峻的市场环境，公司领导层和员工共同努力，力求将不利因
素的影响降低到最低限度，保持稳健的发展态势。在电信行业方面，我公司加大了市
场开拓力度，针对国内主要电信运营商的业务发展需求，结合电信领域的发展趋势和
高新技术，充分发挥新宇自身优势拟定了适合其特点的整体解决方案，赢得了客户的
认可。在中国移动通信集团公司“省级经营分析系统”及相配套的两次硬件设备招标
中顺利中标多个项目。在金融行业方面，我公司在传统的系统集成市场方面，顺利完
成了江苏苏源的网络工程，福建兴业银行网络改造项目，宁波市商业银行和赣州市商
业银行ATM项目等等。而在市场的开拓方面，公司在纯应用软件项目的开发和自产软件
产品的销售方面取得较大进展。先后完成或正在进行的金融方面的项目有：银行成本
控制效益分析系统，银行综合业务系统，银行综合考评系统，银行中间业务系统，银
行数据集中系统前端业务子系统和银行现代化支付系统等等。
尽管公司作出诸多努力，但由于“非典型性肺炎”等客观因素带来的影响，使公
司上半年许多项目的实施与验收延期至下半年，故报告期内经营情况较去年同期降幅
较大。报告期内，公司实现主营业务收入68,008,402.96元，比去年同期 27.75%。实
现主营业务利润 11,694,240.81 元，比去年同期 41.35 %，实现净利润-9,449,285.
15元，比去年同期 843.16%。
2、报告期主营业务分产品情况表
毛利
主营业务收入 主营业务成本 率(%)
分行业 68,008,402.96 56,042,221.04 17.60
金融 48,263,397.71 39,226,921.48 18.72
电信 19,745,005.25 16,815,299.56 14.84
分产品 68,008,402.96 56,042,221.04 17.60
网络硬件
57,407,204.55 47,271,316.88 17.66
设备
软件及技
术服务 10,601,198.41 8,770,904.16 17.26
主营业务 主营业务 毛利率
收入比上 成本比上 比上年
年同期增 年同期增 同期增
减（％） 减（％） 减(%)
分行业 --- --- ---
金融 --- --- ---
电信 --- --- ---
分产品 -27.75% -23.85% -19.30%
网络硬件
-26.44% -33.30% 92.17%
设备
软件及技
术服务 -34.10% 221.27% -79.21%
注：因上年同期公司网络硬件设备成本中包括固定资产累计折旧4,621,058.94
元，而今年公司网络硬件设备成本中未包括该项费用，扣除上年同期该因素影响后上
年同期毛利率为15.12％，本期较上年同期毛利率增加16.80％。
主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
省内 9,768,599.41 -27.92%
省外 58,239,803.55 -27.72%
3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力重大变化情况。
(1)、报告期利润构成情况
比上年同期
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
增减(%)
利润总额 -10,783,719.00 1,493,519.66 -22.03
主营业务利润 11,694,240.81 19,939,121.55 -41.35
其他业务利润 3,323,499.17 1,963,911.02 69.23
期间费用 25,854,891.32 18,113,504.46 42.74
投资收益 -87,026.28 -2,823,316.33 -96.92
补贴收入 156,000.00 607,571.23 -74.32
营业外收支净额 -16,116.14 -80,263.35 -79.92
主营业务利润较上年同期减少41.35%，其他业务利润较上年同期增加69.23%，期
间费用较上年同期增加42.74%，投资收益因本期未提取北京新宇股权投资差额摊销，
影响投资收益，较上年同期少亏损。综合以上利润构成因素，影响本期较上年同期净
利润减少836.32%。
(2)、报告期内主营业务盈利能力变化情况。
软件及技术服务毛利率较上年同期下降79.21%，主要由于“非典型性肺炎”等客
观因素带来的影响，使公司上半年许多项目的实施与验收延期至下半年致使技术服务
收入减少，而固定费用没有变化。
(3)、报告期内主营业务或其结构未发生重大变化。
4、报告期内其他对净利润产生重大影响的经营业务
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重
上海技术服务收入 3,323,499.17 -35.17%
注：占净利润比重系扣除本期其他业务利润3,323,499.17元后,与本期净利润-1
2,772,784.32元对比所得。
5、报告期内公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到1
0%以上（含10%）的情况。
6、经营中的问题和困难
由于去年电信行业的分拆、组织调整以及今年上半年的“非典”等原因，行业投
资规模有一定压缩、项目实施大多滞后，使得我公司在项目开拓进度上有一定的延
缓。我公司将抓住各运营商今年下半年加大投入的契机加强市场营销、推广力度，进
一步加大市场开发力度，在已有市场份额的基础上，加强对各电信运营商的应用系统
开发业务及市场拓展；同时通过与IBM、Infosys、EDS以及其他国际领先企业的合作，
进一步加强“经营分析系统”等各电信业务管理系统的开发深度，实现向智能型、决
策型的转化，形成具有核心技术的主打产品；稳定BOSS市场，完善BOSS系统；结合各
大运营商的需求特点，加大力度开发电信增值服务平台，拓展增值服务市场，使其成
为公司新的利润增长点。
（三）、报告期公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金。
2、报告期内无非募集资金投资情况
（四）、公司第三季度净利润情况预计
预计公司第三季度可能盈利，但因上半年亏损额较大，预计年初至下一报告期期
末的累计净利润仍将亏损。
五、重要事项
（一）、公司治理情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的要求，不断完善公司法人治理
结构，建立现代企业制度。2003年6月30日召开的公司2002年年度股东大会增补了二名
独立董事，使公司独立董事人数超过公司董事人数的二分之一，其中一名为会计专业
人士，公司独立董事对公司的规范运作起到了积极的作用。
今后公司将继续完善法人治理结构，以股东利益最大化为原则，近期内将建立高
效、规范的董事会专门委员会运作机制，实现公司运作的规范化，加强信息披露，做
好投资者关系管理工作。
（二）、报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案及发行新股
方案。
（三）、报告期内，本公司未发生对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。
（四）、报告期内，本公司未发生重大资产收购、出售或处置事项。
（五）、报告期内，公司无重大关联交易事项。
（六）、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁、担保其他公司资产或其他公司
托 管、承包、租赁、担保公司资产事项；
2、报告期内，公司没有重大委托理财事项。
（七）、报告期内，公司或持有公司股份5%以上的股东未有对公司经营成果、财
务状况可 能产生重要影响的承诺事项。
（八）、公司2002年半年度财务报告未经审计。
（九）、其他重要事项：报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽
查、中国 证券会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公
开谴责的 情况，也无公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
（十）、已披露公告索引
报刊名称及版面
事项名称 日期
上海证券报 中国证券报
第四届董事会第二十三次会议决议公告 28版 17版 2003年2月26日
第四届董事会第二十四次会议决议公告 32版 13版 2003年3月12日
厦门新宇软件股份有限公司董事会公告 48版 48版 2003年3月18日
厦门新宇软件股份有限公司董事会公告 45版 5版 2003年4月8日
业绩预警公告 9版 13版 2003年4月11日
关于解除担保诉讼事项的公告 21版 12版 2003年4月15日
2002年年度报告摘要 45版 45版 2003年4月18日
第四届董事会第二十五次会议决议公告 45版 45版 2003年4月18日
第四届监事会第十次会议决议公告 45版 45版 2003年4月18日
2003年第一季度报告 36版 42版 2003年4月26日
第四届董事会第二十七次会议决议暨召
29版 36版 2003年5月30日
开2002年年度股东大会的公告
关于股东股权协议转让的提示性公告、股
17版 9版 2003年6月3日
东持股变动报告书、收购报告书摘要
关于浙江华盛达控股集团有限公司收购 33版 36版 2003年6月7日
事宜致全体股东的报告书
2002年年度股东大会决议公告 12版 25版 2003年7月1日
以上公告均进载在上海证券交易所互联网网站：www.sse.com.cn以及公司互联网
网站：www.newsky.com.cn。
六、 财务报告（未经审计）
（一）、会计报表（见附表）
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
（二）、会计报表附注
附注1、公司的基本情况
厦门新宇软件股份有限公司（以下简称“本公司”）原名厦门国贸泰达股份有限
公司（以下简称“国泰股份”），系1992年经厦门市经济体制改革委员会、厦门市财
政局以厦体改[1992]009号文批准以发起式设立的股份有限公司。同年，经中国人民银
行厦门分行以厦人银（92）180号文批准同意本公司向社会公开发行人民币股票1,450
万股，发行后总股本2,903万股。1993年7月，经厦门市体改委以厦体改（1993）044号
文批复同意本公司增资扩股到5,003万股。1993年11月8日本公司在上海证券交易所上
市。
1994年，本公司按10送1向全体股东派送红股500.3万股，1995年按10配3实际配售
个人股433.84万股，1996年6月，公司向社会公众股每10股送2股，向法人股每10股送
2元，送股后公司股本增至6,342.908万股。2001年，公司执行2000年利润分配方案
“10送6股，派现1.5元，以公积金 10转增1.3422股”。至此，公司股份增至109,99
9,979万股，业经湖南开元有限责任会计师事务所验证，并出具开元所（2001）内验字
第012号《验资报告》。
2001年3月，经公司2000 年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准，
公司由“厦门国泰企业股份有限公司”更名为“厦门新宇软件股份有限公司”。2002
年8月28日，公司取得了由厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册
号：3502001003775，注册资本：人民币11,000万元，注册地：厦门市大西洋海景城A
栋30层，法定代表人：刘黎临。 经营范围：制造、销售计算机软硬件及外围设
备；承接计算机系统网络集成工程；批发、零售电子产品及通信设备、机械电子设
备、电子元器件、环保设备；技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让；信息咨询
及仓储（涉及专项管理规定除外）；房地产开发与经营；商品的加工包装业务；自营
和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外
的其他商品及技术的进出口业务；加工贸易业务。（以上经营范围涉及“前置审批”
项目的除外，已取得“前置审批”项目相关证书但超过有效期的不得继续经营）。
附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司采用公历年度，即每年从1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务时，以发生当日中国人民银行公布的基准汇率进行折算，期
末将外币帐户中的外币余额按期末汇率进行调整，差额作为汇兑损益，计入当期损
益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇
兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资计价：按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费
用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。
（2）短期投资收益的确认方法：处置短期投资所获得的价款减去短期投资的账面
价值以及已计入应收项目但尚未收到的股利、利息后的余额，确认为当期投资损益。
（3）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：中期期末及年度终了，对短期投
资采 用成本与市价孰低计量，采用按投资总体的市价低于成本的差额，计提短期投资
跌价准备。
8、坏账核算方法
(1)坏账确认的标准：
1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款
项；
2) 债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项；
对符合上述标准之一的应收款项，根据公司管理权限，经董事会批准后作为坏账
转销。
(2)坏账损失的核算方法：采用备抵法。根据债务单位的财务状况、现金流量等情
况对确实有证据表明无法收回的应收款项全额计提坏账准备外，其余应收款项按账龄
分析法计提坏账准备，具体提取比例如下：
账 龄 计提比例
一年以内 5‰
一到二年 5%
二到三年 10%
三年以上 20%
9、存货核算方法
(1)存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。
(2)存货取得时按实际成本计价，发出时采用个别计价法核算,低值易耗品摊销采
用一次摊销法。
(3)存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
(4)中期期末及年度终了，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值低
于成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。
本公司按单项存货计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
1）长期股权投资计价
长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款。
2）收益确认的方法：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20
%以上，或虽投资不足20%但有重大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占该单
位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%
或20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算。
3）股权投资差额
对长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中
所占份额之间的差额，作为股权投资差额，在合同规定的投资期限内摊销，无投资期
限的，按借方差额不超过10年，贷方差额不低于10年的期限摊销。
（2）长期债权投资
本公司的长期债权投资取得时，按实际支付的价款扣除已到付息期但尚未领取的
利息后的余额作为初始投资成本记账。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券
利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内确认相关债券
利息收入时，按直线法予以摊销。
(3)长期投资减值准备的确认标准和提取方法：
1）长期投资减值准备的确认标准：中期期末及年度终了，对长期投资的账面价值
逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可
收回金额低于其账面价值的，本公司将其低于部分计提长期投资减值准备，计入当期
损益。
2）长期投资减值准备的计提方法：按单项投资计提。
11、固定资产及累计折旧核算方法
（1）固定资产是指使用期限在一年以上、单位价值在2,000元以上的房屋、建筑
物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备等；以及不属于生产、经营主
要设备的单位价值在2,000元以上，并且使用年限在两年以上的物品。
（2）固定资产的计价方法：在取得时按实际成本或确定的价值计价。
（3）固定资产折旧方法：
采用直线法,按分类折旧率计提，各类固定资产的分类、估计的年折旧率如下（预
计净残值为固定资产原价的5%）
固定资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 2.375-4.75
机器设备 5-15 19.00-6.33
运输设备 5-10 19.00-9.50
电子设备 5-10 19.00-9.50
其他 5-15 19.00-6.33
（4）固定资产减值准备的确认标准、计提方法：
中期期末和年度终了，对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌或技术陈
旧、损坏、长期闲置等原因导致中期期末和年末可收回金额低于账面价值的差额作为
固定资产减值准备；固定资产减值准备按单项资产计提。
12、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出确定其工程成本。在建工程达到预定可使用
状态前为该工程所发生的专门借款的借款费用计入该工程成本。
在建工程达到预定可使用状态的当月以暂估价转入固定资产，竣工决算完成后根
据实际成本对原入账价值进行调整。
中期期末和年度终了，对在建工程进行全面检查，对长期停建并且预计在未来3年
内不会重新开工的在建工程或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且
给公司带来的经济利益具有很大的不确定性及其他足以证明在建工程已经发生减值的
情形，按工程项目计提在建工程减值准备，计入当期损益。
13、无形资产核算方法
（1）无形资产的计价
无形资产在取得时，按实际成本计价。
（2）无形资产的摊销
自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。如预计使用年限
超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如
下原则确定：
1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的
受益年限；
2）法律规定了有效年限但合同没有规定受益年限的，摊销年限不超过法律规定的
有效年限；
3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过两者中的
较短者；
4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，摊销年限不超过10
年。
（3）无形资产减值准备
中期期末和年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来的经济利益的能力，对
预计可能收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备，计入当期损益。
14、长期待摊费用核算方法
（1）筹建期间发生的费用按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当
期损益。
（2）长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期内分期平均摊销。如
果不能再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。
15、借款费用核算方法
为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到
预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产成本；在所购建的固定资产达到预定
可使用状态后发生的，于发生当期直接计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款
所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。
16、收入确认原则
(1)商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量且与销售该商品
相关的经济利益能够流入公司时，确认营业收入的实现。
(2)提供技术服务的收入：如在同一会计年度内开始并完成的技术服务，在完成
服务时确认收入；如在不同年度开始和完成的技术服务，当提供的技术服务的结果能
够可靠估计时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的收入，当提供的技术服务
的结果不能可靠估计时，按已经发生并预计能够补偿的服务成本金额确认收入，并等
额结转成本；如果预计已经发生的服务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经
发生的成本确认为当期费用。
（3）让渡资产使用权而发生的收入：让渡现金使用权发生的利息收入，按使用现
金的时间和适用利率计算确定；转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、
版权）而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
上述收入的确定应同时满足：
1）与交易相关的经济利益能够流入本公司；
2）收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
18、会计政策、会计估计变更
本报告期内无重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
19、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围：本公司投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50
%）的子公司纳入合并会计报表编制范围。
（2）编制方法：本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11号《关于印
发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会工字（1996）2号《关于合并会计报表合并
范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及
其他有关资料为依据，在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基
础上编制合并会计报表。
（3）母公司与纳入合并范围的子公司执行一致的会计政策。
附注3、税项
主要税种 税率% 计税依据 备注
增 值 税 17 应税销售收入 注1
营 业 税 5 应税营业收入
城市维护建设税 7 应纳流转税额
企业所得税 15 应纳税所得额 注2
注1：根据财税字[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政
策问题的通知》，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税
后，对其实际税负超过3%的部分实行即征即退。
注3：（1）本公司控股子公司北京新宇计算机系统有限公司于2002年6月19日取得
了由北京市科学技术委员会颁发的京科高字0211008A2886号《高新技术企业批准证
书》。享受国家有关高新技术企业所得税优惠政策。自2002年1月1日起按15%税率征收
企业所得税。
注3：（2）本公司控股子公司上海新宇计算机系统有限公司于2001年4月10日取得
了上海市信息化办公室颁发的沪R-2001-0066号《软件企业认定证书》，享受国家有关
高新技术和软件企业所得税优惠政策，按15％的税率交纳企业所得税。
注3：（3）长沙新宇计算机系统有限公司于2002年8月21日取得湖南省信息产业厅
颁发的湘R-2002-0022号《软件企业认定证书》，根据国务院《软件产品和集成电路产
业发展的若干政策》，自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，该
公司2003年度起按15％的税率交纳企业所得税。
附注4、控股子公司
企业名称 经营范围
北京新宇计算机系 计算机系统网络集成工程、生产、
统有限公司(以下简 销售计算机软硬件、信息咨询。
称”北京新宇”)
计算机软、硬件及外部设备、通
长沙新宇计算机系 信设备 （不含卫星接发收设备）、
统有限公司（以下简 仪器仪表、机 电产品、网络设备
称”长沙新宇”） 的研究、开发、生产 和销售及相
关的技术服务。
计算机领域内科技咨询，技术开
上海新宇计算机系 发、转 让、服务及相关产品、机
统有限公司（以下简 电产品、仪器仪表、五金交电的
称”上海新宇”） 销售（涉及许可经营 的凭许可证
经营）。
本公司 是否
实际投资
企业名称 持股比 合并
额(万元)
例 报表
北京新宇计算机系
统有限公司(以下简 10779 90％ 是
称”北京新宇”)
长沙新宇计算机系
统有限公司（以下简 3000 75％ 是
称”长沙新宇”）
上海新宇计算机系
统有限公司（以下简 785 80％ 是
称”上海新宇”）
附注5、会计报表主要项目注释
(一)会计报表主要项目注释 （金额单位：人民币元）
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 1,469,795.32 1,483,912.38
银行存款 112,402,189.08 15,064,471.91
其他货币资金 550,000.00 650,000.00
合计 114,421,984.40 17,198,384.29
2、应收帐款
（1）账龄分析
账龄 期初余额
金额 比例% 坏帐准备
1年以内 40,127,510.34 84.99 200,637.54
1-2年 4,017,148.16 8.51 200,857.41
2-3年 3,067,868.93 6.50 306,786.89
3年以上
合计 47,212,527.43 100 708,281.84
账龄 期末余额
金额 比例% 坏帐准备
1年以内 34,761,188.73 87.16 174,100.24
1-2年 604,736.60 1.52 30,236.83
2-3年 765,724.00 1.92 76,572.40
3年以上 3,750,005.85 9.40 750,001.17
合计 39,881,655.18 100 1,030,910.64
（2）本科目期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3）欠款金额前五名单位的应收账款余额合计19,147,681.19元，占应收账款总
额的48.01％。
3、其他应收款
（1）账龄分析
账龄 期初余额
金额 比例% 坏帐准备
37,943,606.92 79.12 187,891.56
1年以内
10,013,084.24 20.88 500,654.21
1-2年
2-3年
3年以上
无法收回款项
合计 47,956,691.16 100 688,545.77
账龄 期末余额
金额 比例% 坏帐准备
96,119,175.89 99.64 452,908.57
1年以内
287,015.40 0.30 14,350.77
1-2年
56,545.00 0.06 5,654.50
2-3年
3年以上
无法收回款项
合计 96,462,736.29 100 472,913.84
（2）本科目期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3）欠款金额前五名单位其他应收款余额合计66,110,,959.13元，占其他应收款
总额的68.54％。
（4）期末数比期初数增加48,506,045.13元，增长101.15%，主要原因是本期与长
沙大维科技有限公司往来款增加。
（5）欠款金额较大的单位明细如下：
欠款单位名称 欠款金额 性质
长沙大维科技有限公司 38,381,125.16 往来款
4、预付帐款
（1）账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 94,068,687.60 99.94 78,392,167.81 100
1-2年 55,948.10 0.06
2-3年
3年以上
合计 94,124,635.70 100 78,392,167.81 100
（2）本科目期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、存货
项 目 期初数 期末数
库存商品 444,393.79 676,506.70
在产品 3,245,687.60 1,942,545.63
低值易耗品 425,996.42 430,933.92
原材料 39,127,956.69 32,294,739.21
合 计 43,244,034.50 35,344,725.46
注：本年末不存在计提存货跌价准备的情形。
6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 备注
CMM认证 0 540,000.00 135,000.00 405,000.00
办公室租金 105,418.00 271,524.20 333,474.70 43,467.50
其他 53,333.30 0 53,333.30 0
合计 158,751.30 811,524.20 521,808.00 448,467.50
7、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 44,468,211.82 0 87,026.28 44,381,185.54
合计 44,468,211.82 0 87,026.28 44,381,185.54
以上投资变现不存在重大限制。
长期股权投资
A、股票投资
被投资单位 占被投资单位注 减值
股份类别 股票数量 投资金额 备注
名称 册资本的比例 11,400.00
广州珠江 法人股 3,000
B、股权投资差额
形成 本期 摊销
投资单位 初始金额 期初余额
原因 增加 期限
北京新宇计
溢价
算机系统有 55,417,233.83 42,948,356.20 10年
收购
限公司
上海新宇计
溢价
算机系统有 1,677,144.36 1,508,455.62 10年
收购
限公司
合计 56,466,326.48 44,456,811.82
投资单位 本期摊销额 摊余价值
北京新宇计
算机系统有 0 42,948,356.20
限公司
上海新宇计
算机系统有 87,026.28 1,421,429.34
限公司 87,026.28 44,369,785.54
合计
8、固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末
(一)固定资产原价
房屋建筑物 2,020,503.27 2,020,503.27
电子设备 51,838,674.28 1,259,224.12 53,097,898.40
运输工具 8,779,125.80 1,742,100.00 2,175,718.75 8,345,507.05
其他 1,414,913.67 11,309.00 1,426,222.67
小计 64,053,217.02 3,012,633.12 2,175,718.75 64,890,131.39
（二）累计折旧
房屋建筑物 417,089.73 25,783.50 442,873.23
电子设备 16,463,394.04 4,459,382.23 20,922,776.27
运输工具 2,959,009.21 562,508.26 1,325,748.03 2,195,769.44
其他 970,302.19 63,662.66 1,033,964.85
小计 20,809,795.17 5,111,336.65 1,325,748.03 24,595,383.79
（三）固定资产净值 43,243,421.85 40,294,747.60
（四）固定资产减值
准备
房屋建筑物 4,105.14 4,105.14
电子设备 5,696,679.32 5,696,679.32
小计 5,700,784.46 5,700,784.46
（五）固定资产净额 37,542,637.39 34,593,963.14
9、在建工程
期初数
工程名称 预算数
金额 其中:资本化利息
化利息
长沙“麓谷”软件园 29,895,000.00 29,895,000.00
其中：工程预付款 28,764,580.00
购买土地款 1,130,420.00
弘苑 6,000,000.00 5,000,000.00
济南金融大厦 32,000,000.00 30,000,000.00
合计 64,895,000.00
其他减少 期末数
工程名称
金额 其中:资本化利息 金额
长沙“麓谷”软件园 29,895,000.00
其中：工程预付款 28,764,580.00
购买土地款 1,130,420.00
弘苑 5,000,000.00
济南金融大厦 30,000,000.00
合计 64,895,000.00
本期增加 本期转入固定资产
工程名称 其中:资 其中:资本
金额 本化利息 金额 化利息
长沙“麓谷”软件园
其中：工程预付款
购买土地款
弘苑
济南金融大厦
合计
完工进
工程名称 其中:资本化利息 资金来源 度% 备注
自筹
化利息
长沙“麓谷”软件园 自筹 注
其中：工程预付款
购买土地款
弘苑 自筹 商品房
济南金融大厦 自筹 商品房
合计
注：公司第四届董事会第二十七次会议决议决定停止建设“长沙新宇软件园”，
并收回该项投资资金。
10、无形资产
类别 取得 原值 期初余额 本期
方式 增加
IP电话
业务营运 投资
10,008,000.00 7,172,400.00
和企业银 转入
行系统
用友软件 购入 7,000.00 6,416.67
微软开放
购入 28,000.00 24,500.00 4,580.00
式许可
合计 7,203,316.67 4,580.00
类别 本期 累计摊销 期末余额 剩余摊销
减少 年限
IP电话
业务营运
1,000,800.00 6,171,600.00 37 个月
和企业银
行系统
用友软件 6,416.67 55个月
微软开放
7,916.00 21,164.00 15 个月
式许可
合计 1,008,716.00 6,199,180.67
未发生无形资产预计可收回金额低于帐面价值的事项，故未计提无形资产减值准
备。
11、 长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
装修费 202,826.09 202,826.09 0
合 计 202,826.09 202,826.09 0
12、 短期借款
借款类别 期初数 期末数
质押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
保证借款 85,000,000.00 95,000,000.00
合 计 105,000,000.00 115,000,000.00
13、 应付票据
票据种类 期初数 期末数
银行承兑汇票 50,000,000.00 0
上述期初余额已于本期到期解付。
14、 应付帐款
期初数 期末数
36,665,445.35 5,246,263.89
本科目期末数中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
15、 预收帐款
期初数 期末数
66,205,207.00 58,524,095.22
本科目余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及往来金额。
16、 应付股利
期初数 期末数
1,383,619.00 1,383,619.00
17、 应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -431,812.58 1,423,427.20
所得税 2,687,715.70 -1,138,876.52
营业税 1,160,803.51 335,829.69
城市建设维护税 156,135.72 23,508.08
其他 26,055.77 34,046.96
合 计 3,598,898.12 677,935.41
18、 其他应交款
项目 期初数 期末数
教育费附加 83,643.18 1,503.84
义务兵优待金等 10,468.90 4,526.27
合计 94,112.80 6,030.11
19、 其他应付款
期初数 期末数
4,232,342.72 13,876,128.90
本科目期末数中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款
项。
20、 预提费用
项 目 期初数 期末数 结存原因
利 息 44,618.75 55,312.50 未付借款利息
合 计 44,618.75 55,312.50
21、 股本
单位:股
本次变动增减(+,-)
本次变动前
公积金
配 股 送 股
转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 42,979,174
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 24,799,346
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 67,778,520
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 42,221,459
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 42,221,459
三、 股份总数 109,999,979
本次变动后
其 他 小 计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 42,979,174
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 24,799,346
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 67,778,520
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 42,221,459
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 42,221,459
三、 股份总数 109,999,979
22、 资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 17.8 50,262.39 17,850,262.39
股权投资准备 5,400.00 5,400.00
其他资本公积
100,812.13 100,812.13
转入
合 计 17,855,662.39 17,956,474.52
资本公积增加系接受北京新宇瑞和科技发展有限公司固定资产无偿捐赠100,812.
13元。
23、 盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 18,090,019.92 18,090,019.92
法定公益金 16,253,465.37 16,253,465.37
任意盈余公积 9,835,183.70 9,835,183.70
合 计 44,178,668.99 44,178,668.99
24、 未分配利润
金额
年初未分配利润 36,520,942.60
加：本年净利润 -9,449,285.15
减：按10％提取法定 盈余公积金 -
按5％提取任意盈余公积金 -
年末未分配利润 27,071,657.45
未分配利润本期 减少系本年净利润亏损转入。
25、 主营业务收入
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
网络设备 57,407,204.55 78,042,889.55
技术服务 10,601,198.41 16,087,633.98
合 计 68,008,402.96 94,130,523.53
本公司向前5名客户的销售总额为50,541,368.89元，占本公司全部销售收入的7
4.32％。
26、 主营业务成本
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
网络设备 47,271,316.88 70,867,284.14
技术服务 8,770,904.16 2,730,091.18
合 计 56,042,221.04 73,597,375.32
27、 营业费用
项 目 2 0 0 3年1-6月 2002年1-6月
8,249,498.51 6,411,403.18
28、 管理费用
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
14,728,300.35 8,766,086.02
26、财务费用
类 别 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 2,969,276.99 3,040,943.75
减:利息收入 173,017.27 138,184.06
汇兑损失 9,997.50 8,340.65
减:汇兑收益 0 0
金融机构手续费 70,835.24 24,914.92
合 计 2,877,092.46 2,936,015.26
27、投资收益
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
股权投资收益 -87,026.28 -2,823,316.33
债券投资收益
期货投资收益
合作分利
合 计 -87,026.28 -2,823,316.33
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
28、补贴收入
项目 金额 来源 依据
上海地方税务
增值税返还 156,000.00 财税[2000]25号
局长宁区分局
项目 批准机关 批准文件 文件时效
上海地方税务 沪财企一
增值税返还 至2010年
局长宁区分局 [2001]10号
29、营业外支出
项目 2003年 2002年
处置固定资产净损失
计提的固定资产减值准备
罚款支出 58,139.45
捐赠支出 16,000.00
其他 116.14 22,123.90
30、现金流量表有关项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金26,345.55元。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金41,568,265.71元，主要项目如下：
主要项目 金额
支付给大维科技的往来款 24,833,402.16
支付的各种费用 8,319,067.60
（3）未收到其他与投资活动有关的现金。
(二)母公司会计报表主要项目附注：
1、应收帐款
（1）账龄分析
账 龄 期初余额 期末余额
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
6,620,184.54 100 33,100.92 517,861.90 100 2,589.31
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 6,620,184.54 100 33,100.92 517,861.90 100 2,589.31
（2）本科目期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3）欠款前五名单位应收账款余额合计517,861.90元，占应收账款总额的100.0
0％。
2、其他应收款
（1）账龄分析
账龄 期初余额 期末余额
比例
金额 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
%
32,023,922.52 99.34 158,293.14 73,023,938.52 99.92 193,783.62
1年以内
212,667.44 0.66 10,633.37
1-2年
2-3年 56,545.00 0.08 5,654.50
3年以上
合计 32,236,589.96 100 168,926.51 73,080,483.52 100 199,438.12
（2）本科目期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3）欠款前五名单位其他应收款余额合计53,580,705.11元，占应收账款总额的
73.32％。
（4）金额较大的其他应收款明细如下：
欠款单位名称 欠款金额 性质或内容
广东东麒投资有限公司 6,000,000.00 往来款
长沙新宇计算机系统有限公司 29,030,000.00 往来款
北京新宇计算机系统有限公司 18,550,705.11 往来款
3、长期投资
长期股权投资 期初数 本期增加 本期减少 本期转出 期末数
合 计 165,255,481.96 87,026.28 165,168,455.68
长期股权投资
A、股票投资
占被投资单
被投资单 股份性
股票数量 位注册资本 投资金额 减值准备 备注
位名称 质
的比例
广州珠江 法人股 3,000.00 11,400.00
B、其他股权投资
占被投
被投资单 投资 资单位
初始投资额 期初余额
位名称 期限 注册资
本比例
北京新宇计
算机系统有 20 90% 107,796,690.00 119,127,503.27
限公司
上海新宇计
算机系统有 20 80% 7,855,713.84 15,366,394.69
限公司
长沙新宇计
算机系统有 20 75% 30,000,000.00 30,750,184.00
限公司
合计 165,244,081.96
本期 累计
被投资单
权益 增减 期末余额
位名称
增加 额
北京新宇计
算机系统有 119,127,503.27
限公司
上海新宇计
算机系统有 15,366,394.69
限公司
长沙新宇计
算机系统有 30,750,184.00
限公司
合计 165,244,081.96
C、股权投资差额
形成 本期
投资单位 初始金额 期初余额
原因 增加
北京新宇计
购买
算机系统有 55,417,233.83 42,948,356.20
股权
限公司
上海新宇计
算机系统有 1,049,092.65 增资 1,508,455.62
限公司
合计 56,466,326.48 44,456,811.82
摊销
投资单位 本期摊销额 摊余价值
期限
北京新宇计
算机系统有 10年 0 42,948,356.20
限公司
上海新宇计
算机系统有 10年 87,026.28 1,421,429.34
限公司
合计 87,026.28 44,369,785.54
4、投资收益
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月
股权投资收益
股权投资差额摊销 -87,026.28 -2,823,316.33
合计 -87,026.28 -2,823,316.33
本公司投资收益汇回无重大限制。
附注6、关联关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
注册 与本企业
企业名称 主营业务
地 关系
计算机软件、网络系统的研究
湖南长沙新宇
开发、销售及相关的技术服务； 第一大股
科技发展有限 长沙
计算机及外部设备、通讯设备 东
公司
的经销
北京新宇计算 计算机系统网络集成工程、生
控股子公
机系统有限公 北京 产销售计算机软、硬件、信息
司
司 咨询
计算机领域内的科技咨询，技
上海新宇计算 术开发、转让、服务及相关产
控股子公
机系统有限公 上海 品、机电产品、仪器仪表、五
司
司 金交电的销售（涉及许可经营
的凭许可证经营）
计算机软、硬件及外部设备、
长沙新宇计算 通信设备（不含卫星接发收设
控股子公
机系统有限公 长沙 备）、仪器仪表、机电产品、网
司
司 络设备的研究、开发、生产和
销售及相关的技术服务。
企业类 法定代
企业名称
型 表人
湖南长沙
有限责
科技发展 唐南萍
任公司
公司
北京新宇 有限责
机系统有 任公 马述志
司 司
上海新宇 有限责
机系统有 任公 周晶晶
司 司
长沙新宇 有限责
机系统有 任公 郭峻
司 司
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：元）
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
湖南长沙新宇科技发展 200,000,000.00 200,000,000.00
有限公司
北京新宇计算机系统有 50,000,000.00 50,000,000.00
限公司
上海新宇计算机系统有 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
长沙新宇计算机系统有 40,000,000.00 40,000,000.00
限公司
3、存在控制关系关联方所持股份及其变化 （单位：元）
年初数 本期增加
公司名称
金额 % 金额
湖南长沙
新宇科技
29,105,414.00 26.46
发展有限
公司
北京新宇
计算机系
45,000,000.00 90.00
统有限公
司
上海新宇
计算机系
8,000,000.00 80.00
统有限公
司
长沙新宇
计算机系
30,000,000.00 75.00
统有限公
司
本期
减少 期末数
公司名称
% 金额 % 金额 %
湖南长沙
新宇科技
29,105,414.00 26.46
发展有限
公司
北京新宇
计算机系
45,000,000.00 90.00
统有限公
司
上海新宇
计算机系
8,000,000.00 80.00
统有限公
司
长沙新宇
计算机系
30,000,000.00 75.00
统有限公
司
4、不存在控制关系的关联方及性质
公司名称 与本公司关系
汕头市龙湖区创新科技投资有限公司 本公司第二大股东
北京新宇瑞和科技发展有限公司 相同关键管理人员
北京新宇维码科技发展有限公司 相同关键管理人员
北京新宇贝特科技发展有限公司 相同关键管理人员
附注7、或有事项、承诺事项
本公司无应披露的或有事项和承诺事项。
附注8、资产负债表日后事项
附注9、其他重要事项
报告期内，公司第一大股东湖南长沙新宇科技发展有限公司将其持有的本公司法
人股29,105,414股（占公司总股本的26.46％），以每股1.896元的价格协议转让给浙
江华盛达控股集团有限公司。截止报告期末，本次协议收购仍按法定程序进行之中。
此次股权转让在完成相应的股权过户手续后，华盛达集团将成为本公司第一大股东，
长沙新宇不再持有本公司法人股
七、备查文件
包括下列文件：
（一）、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报告文本；
（三）、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿；
（四）、公司章程。
文件存放地：厦门市湖滨西路大西洋海景城A栋30层公司董事会办公室
厦门新宇软件股份有限公司
董事会
董事长：刘黎临
二OO二年八月二十一日
财务报告补充资料：
表一：利润表附表
利润表附表
净资产收益率(%) 每股收益(元)
2003年半年度利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.87 5.87 0.106 0.106
营业利润 -5.44 -5.44 -0.099 -0.099
净利润 -4.74 -4.74 -0.086 -0.086
扣除非经营性损益
-4.67 -4.67 -0,085 -0,085
表二：厦门新宇软件股份有限公司2003年半年度资产减值准备表
2003年半年度资产减值准备表
项目 期初余额 本年增加额 本年转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 1,396,827.61 1,338,619.51
其中：应收帐款 708,281.84 322,628.80 1,030,910.64
其他应收款 688,545.77 380,836.90 307,708.87
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 5,498,185.11 5,498,185.11
其中：房屋、建筑物
机器设备 5,498,185.11 5,498,185.11
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
表三：会计报表数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占本公司报表日资产总额5%
(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析
资产负债表项目
数据对比
2003年6月30 附
2002年12月31日 增加(减少)金额 变动%
日(未经审计) 注
项目名称
短期投资 500,000.00 0 500,000.00 - A
其他应收款 96,462,736.29 47,956,691.16 48,506,045.13 50.28 B
待摊费用 448,467.50 158,751.30 289,716.20 64.60 C
固定资产清理 848,470.72 0 848,470.72 - D
应付票据 0 50,000,000.00 -50,000,000.00 - E
应付帐款 5,246,263.89 36,665,445.35 -31,419,181.46 -85.69 F
应付工资 1,007,365.26 546,632.12 460,733.14 84.29 G
应交税金 677,935.41 3,598,898.12 -2,920,963.31 -81.16 H
其他应付款 13,876,128.90 4,232,342.72 9,643,786.18 69.50 I
递延税款贷项 17,790.37 0 17,790.37 - J
未分配利润 27,071,657.45 36,520,942.60 -9,449,285.15 -34.90 K
注释：
A：短期投资的增加主要是因为本期增加了对基金的投资；
B：其他应收款增加主要是本期与长沙大维科技有限公司往来款增加；
C：待摊费用增加主要是本期增加了CMM3认证费用摊销；
D：固定资产清理增加主要是本期处理运输设备发生费用；
E：应付票据减少是由于上期应付票据本期解付；
F：应付帐款是因为上期帐款本期结算；
G：应付工资增加是因为部分员工6月工资尚未付出；
H：应交税金减少是因为上年末税金本期支付；
I：其他应付款增加是因为与广东东麒往来款增加；
J：递延税款贷项增加主要是因为接受无偿捐赠固定资产计提税金；
K：未分配利润减少是因为本年利润亏损转入。
合并资产负债表
会企01表
编制单位：厦门新宇软件股份有限公司 2003年6月30日
单位:元
资 产 期初数 期末数
货币资金 114,421,984.40 17,198,384.29
短期投资 - 500,000.00
减:短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 - 500,000.00
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 47,212,527.43 39,881,655.18
减:坏帐准备 708,281.84 1,030,910.64
应收帐款净额 46,504,245.59 38,850,744.54
其他应收款 47,956,691.16 96,462,736.29
减:坏帐准备 688,545.77 307,708.87
其他应收款净额 47,268,145.39 96,155,027.42
预付帐款 94,124,635.70 78,392,167.81
技术开发费 - -
存货 43,244,034.50 35,344,725.46
减:存货跌价准备 - -
存货净额 43,244,034.50 35,344,725.46
待摊费用 158,751.30 448,467.50
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 345,721,796.88 266,889,517.02
长期股权投资 11,400.00 11,400.00
长期债权投资 - -
合并价差 44,456,811.82 44,369,785.54
其中：股权投资差额 - -
长期投资合计 44,468,211.82 44,381,185.54
减:长期股权投资减值准备 - -
减:长期债权投资减值准备 - -
长期投资净额 44,468,211.82 44,381,185.54
固定资产原价 64,053,217.02 64,890,131.39
减：累计折旧 20,809,795.17 24,595,383.79
固定资产净值 43,243,421.85 40,294,747.60
减：固定资产减值准备 5,700,784.46 5,700,784.46
固定资产净额 37,542,637.39 34,593,963.14
工程物资 - -
在建工程 64,895,000.00 64,895,000.00
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净额 64,895,000.00 64,895,000.00
固定资产清理 - 848,470.72
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 102,437,637.39 100,337,433.86
无形资产 7,203,316.67 6,199,180.67
减：无形资产减值准备 - -
无形资产净额 7,203,316.67 6,199,180.67
长期待摊费用 202,826.09 -
其他长期资产 - -
无资资产及其他资产合计 7,406,142.76 6,199,180.67
递延税款借项 - -
资产总计 500,033,788.85 417,807,317.09
负债和股东权益
短期借款 105,000,000.00 115,000,000.00
应付票据 50,000,000.00 -
应付帐款 36,665,445.35 5,246,263.89
预收帐款 66,205,207.00 58,524,095.22
应付工资 546,632.12 1,007,365.26
应付福利费 1,528,764.97 1,961,534.56
应付股利 1,383,619.00 1,383,619.00
应交税金 3,598,898.12 677,935.41
其他应交款 94,112.08 6,030.11
其他应付款 4,232,342.72 13,876,128.90
预提费用 44,618.75 55,312.50
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 269,299,640.11 197,738,284.85
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税款贷项 - 17,790.37
负债合计 269,299,640.11 197,756,075.22
少数股东权益(合并报表填列) 22,178,895.76 20,844,461.91
股本 109,999,979.00 109,999,979.00
减：已归还投资 - -
实收资本（或股本）净额 109,999,979.00 109,999,979.00
资本公积 17,855,662.39 17,956,474.52
盈余公积 44,178,668.99 44,178,668.99
其中:公益金 16,253,465.37 16,253,465.37
未分配利润 36,520,942.60 27,071,657.45
外币报表折算差额(合并报表填列) - -
股东权益合计 208,555,252.98 199,206,779.96
负债和股东权益总计 500,033,788.85 417,807,317.09
企业负责人：刘黎临 主管会计工作的负责人：龙
胜喜 会计机构的负责人：郭晓生
合并利润及利润分配表
会企02表
编制单位：厦门新宇软件股份有限公司 2003年1-6月
单位：人民币元
项 目 注释 本年同期数
一、主营业务收入 5-1-20 68,008,402.96
减：主营业务成本 5-1-21 56,042,221.04
主营业务税金及附加 271,941.11
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,694,240.81
加：其他业务利润 3,323,499.17
减：营业费用 5-1-22 8,249,498.51
管理费用 14,728,300.35
财务费用 5-1-23 2,877,092.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,837,151.34
加：投资收益（损失以“-”号填列） 5-1-24 -87,026.28
补贴收入 156,000.00
营业外收入 -
减：营业外支出 16,116.14
加：以前年度损益调整 574.76
四、利润总额（亏损以“-”号填列） -10,783,719.00
减：所得税 -
少数股东本期收益 -1,334,433.85
五、净利润（亏损以“-”号填列） -9,449,285.15
加：年初未分配利润 36,520,942.60
其他转入
六、可供分配利润 27,071,657.45
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 27,071,657.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补住房周转金
八、未分配利润 27,071,657.45
项 目 上年同期数
一、主营业务收入 94,130,523.53
减：主营业务成本 73,597,375.32
主营业务税金及附加 594,026.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 19,939,121.55
加：其他业务利润 1,963,911.02
减：营业费用 6,411,403.18
管理费用 8,766,086.02
财务费用 2,936,015.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,789,528.11
加：投资收益（损失以“-”号填列） -2,823,316.33
补贴收入 607,571.23
营业外收入 -
减：营业外支出 80,263.35
加：以前年度损益调整 -
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,493,519.66
减：所得税 -316,420.55
少数股东本期收益 538,440.37
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,271,499.84
加：年初未分配利润 33,681,746.03
其他转入
六、可供分配利润 34,953,245.87
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 34,953,245.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补住房周转金
八、未分配利润 34,953,245.87
补充资料：
项目 注释 2003年1-6月 2002年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人：刘黎临 主管会计工作的负责人：龙胜喜 会
计机构的负责人：郭晓生
合并现金流量表
2003年1-6月
会企03表
编制单位：厦门新宇软件股份有限公司 单位：人民币
元
项 目 附注 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,777,205.24
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税额
收到的除增值税以外的其他税费返还 156,000.00
收到的其他与经营或活动有关的现金 26,345.55
现金流入小计 71,959,550.79
购买商品、接受劳务服务支付的现金 113,829,625.57
经营租赁所支付的现金 683,633.69
支付给职工以及为职工支付的现金 10,548,989.53
支付的增值税款 3,432,661.21
支付的所得税款 3,269,171.06
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,711,263.88
支付的其他与经营活动有关的现金 5-35 41,568,265.71
现金流出小计 175,043,610.65
经营活动产生的现金流量净额 -103,084,059.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
收到的其他投资活动有关的现金
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 736,102.24
权益性投资所支付的现金 500,000.00
债权所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,236,102.24
投资活动产生的现金流量净额 -1,236,102.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿还利息所支付的现金 2,903,438.01
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹建活动有关的现金
现金流出小计 2,903,438.01
筹资活动产生的现金流量净额 7,096,561.99
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -97,223,600.11
企业负责人：刘黎临 主管会计工作的负责人：龙胜喜
会计机构的负责人：郭晓生
合并现金流量表附表
2003年1-6月
会企03表附表1
编制单位：厦门新宇软件股份有限公司
单位：人民币元
补充资料 附注 金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -9,449,285.15
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 3,785,588.62
无形资产摊销 1,004,136.00
长期待摊费用摊销 202,826.09
待摊费用的减少（减：增加） -289,716.20
预提费用的增加（减：减少） 10,693.75
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益） -848,470.72
固定资产报废损失
财务费用 2,903,438.01
投资损失（减：收益） 87,026.28
少数股东损益 -1,334,433.85
递延税款贷项（减：借项） 17,790.37
存货的减少（减：增加） 7,899,309.04
经营性应收项目的减少（减：增加） -25,500,913.09
经营性应付项目的增加（减：减少） -81,572,049.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 -103,084,059.86
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转成本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 17,198,384.29
减：现金的期初余额 114,421,984.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -97,223,600.11
企业负责人：刘黎临 主管会计工作的负责人：龙胜喜 会计机
构的负责人：郭晓生
母公司资产负债表
编制单位：厦门新宇软件股份有限公司(母公司)
2003年6月30日 单位：元
资 产 期初数 期末数
货币资金 23,191,093.94 296,010.43
短期投资 -
减:短期投资跌价准备 -
短期投资净额 - -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 6,587,083.62 517,861.90
减:坏帐准备
应收帐款净额 6,587,083.62 517,861.90
其他应收款 32,067,663.45 73,080,483.52
减:坏帐准备 202,027.43
其他应收款净额 32,067,663.45 72,878,456.09
预付帐款 -
技术开发费 -
存货 453,993.79 676,506.70
减:存货跌价准备 -
存货净额 453,993.79 676,506.70
待摊费用 37,510.00 9,467.50
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 62,337,344.80 74,378,302.62
长期股权投资 165,255,481.96 165,168,455.68
长期债权投资 -
合并价差 44,456,811.82
其中：股权投资差额 -
长期投资合计 165,255,481.96 165,168,455.68
减:长期股权投资减值准备 -
减:长期债权投资减值准备 -
长期投资净额 165,255,481.96 165,168,455.68
固定资产原价 51,349,798.54 51,357,747.54
减：累计折旧 15,848,124.99 20,102,117.96
固定资产净值 35,501,673.55 31,255,629.58
减：固定资产减值准备 5,498,185.11 5,498,185.11
固定资产净额 30,003,488.44 25,757,444.47
工程物资 -
在建工程 -
减：在建工程减值准备 -
在建工程净额 - 25,757,444.47
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 30,003,488.44 25,757,444.47
无形资产 -
减：无形资产减值准备 -
无形资产净额 - -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无资资产及其他资产合计 - -
递延税款借项 -
资产总计 257,596,315.20 265,304,202.77
负债和股东权益
短期借款 25,000,000.00 35,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 397,781.71 397,781.71
预收帐款 13,004,469.46 5,186,542.46
应付工资 - 68,311.40
应付福利费 433,620.41 482,541.41
应付股利 1,383,619.00 1,383,619.00
应交税金 1,118,426.81 36,746.66
其他应交款 - 4,024.99
其他应付款 8,025,758.48 18,507,252.99
预提费用 44,618.75 55,312.50
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 49,408,294.62 61,122,133.12
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 - -
递延税款贷项 -
负债合计 49,408,294.62 61,122,133.12
少数股东权益(合并报表填列)
股本 109,999,979.00 109,999,979.00
减：已归还投资 -
实收资本（或股本）净额 109,999,979.00 109,999,979.00
资本公积 17,855,662.39 17,855,662.39
盈余公积 37,959,020.94 37,959,020.94
其中:公益金 13,589,318.88 13,589,318.80
未分配利润 42,373,358.25 38,367,407.32
外币报表折算差额(合并报表填空) -
股东权益合计 208,188,020.58 204,182,069.65
负债和股东权益总计 257,596,315.20 265,304,202.77
企业负责人：刘黎临 主管会计工作的负责人：龙
胜喜 会计机构的负责人：郭晓生
母公司利润及利润分配表
编制单位：厦门新宇软件股份有限公司(母公司) 2003年1-6
月 单位:人民币元
项 目 本年同期数 上年累计数
一、主营业务收入 24,866,326.73 31,919,373.52
减：主营业务成本 20,418,151.38 23,835,536.38
主营业务税金及附加 222,465.49 3,281.37
二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 4,225,709.86 8,080,555.77
加：其他业务利润(亏损以“－”号填列)
减：营业费用 557,476.49 536,589.48
管理费用 6,683,977.37 3,454,113.41
财务费用 902,114.51 815,954.40
三、营业利润(亏损以“－”号填列) -3,917,858.51 3,273,898.48
加：投资收益(损失以“－”号填列) -87,026.28 -2,823,316.33
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 1,066.14
加：以前年度损益调整
四、利润总额(亏损以“－”号填列) -4,005,950.93 450,582.15
减：所得税
少数股东损益（合并报表填列）
五、净利润(亏损以“－”号填列) -4,005,950.93 450,582.15
加：年初未分配利润 42,373,358.25 37,894,712.27
其他转入
六、可供分配的利润 38,367,407.32 38,345,294.42
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 38,367,407.32 38,345,294.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 38,367,407.32 38,345,294.42
补充资料：
项 目 本年同期数 上年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人：刘黎临 主管会计工作的负责人：龙胜喜
会计机构的负责人：郭晓生
母公司现金流量表
2003年1-6月
会企03表
编制单位：厦门新宇软件股份有限公司(母公司) 单位：人民币
元
项 目 附注 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,308,254.91
收取的租金 -
收到的增值税销项税额和退回的增值税额 -
收到的除增值税以外的其他税费返还 -
收到的其他与经营或活动有关的现金 33,822,948.25
现金流入小计 55,131,203.16
购买商品、接受劳务服务支付的现金 20,872,327.53
经营租赁所支付的现金 234,767.60
支付给职工以及为职工支付的现金 583,913.21
支付的增值税款 -
支付的所得税款 1,115,435.72
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 142,222.22
支付的其他与经营活动有关的现金 5-35 64,211,480.30
现金流出小计 87,160,146.58
经营活动产生的现金流量净额 -32,028,943.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 -
收到的其他投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,309.00
权益性投资所支付的现金 -
债权所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 11,309.00
投资活动产生的现金流量净额 -11,309.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金 -
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
偿还利息所支付的现金 854,831.09
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
支付的其他与筹建活动有关的现金 -
现金流出小计 854,831.09
筹资活动产生的现金流量净额 9,145,168.91
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -22,895,083.51
母公司现金流量表附表
2003年1-6月
会企03表附表1
编制单位：厦门新宇软件股份有限公司（母公司）
单位：人民币元
补充资料 附注 金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -4,005,950.93
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 4,253,992.97
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） 28,042.50
预提费用的增加（减：减少） 10,693.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产报废损失 -
财务费用 902,114.51
投资损失（减：收益） 87,026.28
少数股东损益 -
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -222,512.91
经营性应收项目的减少（减：增加） -34,785,494.34
经营性应付项目的增加（减：减少） 1,703,144.75
其他
经营活动产生的现金流量净额 -32,028,943.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转成本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 296,010.43
减：现金的期初余额 23,191,093.94
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -22,895,083.51
企业负责人：刘黎临 主管会计工作的负责人：龙胜喜 会计机构的
负责人：郭晓生
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